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2016年度巴東縣高速公路建設管理辦公室決算公開
索 引 号:

JTYSJ-04_A/2019-0706001

發布機構:

交通運輸局

名 称:

2016年度巴東縣高速公路建設管理辦公室決算公開

分 类:

財政預決算

發文日期:

2018年12月11日

文 号:

主 题 词:

第一部分:單位概況

一、單位職責

巴東縣高速公路建設管理辦公室(以下簡稱高路辦)成立于2012年8月,是巴东县交通運輸局管理的正科级事业单位。2016年报经批准成为独立预算单位。

主要職責是:貫徹執行國家、省、州、縣有關高速公路建設管理的方針、政策、法律法規;負責協調高速公路建設期間的相關工作,積極配合服務高速公路建設的前期工作,協助做好工可報批、勘察設計等工作;做好與省、州指揮部及高速公路建設管理部門的協調溝通;做好高速公路施工便道、連接線的項目爭取及建設、養護協調;負責協調與相關鄉鎮和縣直相關部門搞好征地拆遷、杆線遷移、經濟補償、矛盾糾紛調處等相關工作;協調高速公路參建各方的關系,化解矛盾糾紛,創建和諧路地關系;承辦縣委、政府和上級主管部門交辦的其它事項。

二、機構設置

高路辦內設四個股(室),分別是綜合股、財務審計股、建設管理股、征遷協調股。適用事業單位會計制度,預算管理爲縣級預算級次。

三、人員構成

我單位共有財政撥款補助在編事業人員5人,聘用人員1人,

第二部分:2016年度部門決算公開報表

公開01表-公開09表具體內容見附件

第三部分:2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位本年度決算總收入爲75.23萬元(財政撥款收入75.23萬元),決算支出數爲67.74萬元(交通運輸支出67.74萬元),年末結轉7.49萬元。

二、收入決算情況說明

本年度決算收入75.23萬元,其中:財政撥款收入75.23萬元,占全年總收入的100%。

三、支出決算情況說明

本年度支出決算67.74萬元。其中:基本支出62.59萬元,占比92%,比預算的50.38萬元增加12.21萬元;項目支出5.15萬元,占比8%,比預算的5萬元增加0.15萬元。基本支出62.59萬元,其中:人員經費支出54.79萬元,占總支出67.74萬元的81%;公用經費7.8萬元,占總支出67.74萬元的11%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

本年度決算一般公共預算財政撥款75.23萬元,比年初預算的55.38萬元增加19.85萬元;支出67.74萬元,比年初預算的55.38萬元增加12.36萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

一般公共預算財政撥款支出67.74萬元,本年度沒有政府性基金預算財政撥款支出。

(二)支出結構情況。

本年度支出67.74萬元。其中公路水路運輸支出67.74萬元占100%。

支出決算中,基本支出62.59萬元,占92%;項目支出5.15萬元,占8%。

(三)支出具體用途情況。

本年預算一般公共預算財政撥款支出67.74萬元。其中人員經費54.79萬元,公用經費7.8萬元,項目支出5.15萬元。全年決算支出67.74萬元,比年初預算55.38萬元增加12.36萬元。其中:人員經費54.79萬元(其中工資福利支出49.55萬元,對個人和家庭的補助支出5.24萬元);公用經費7.8萬元(其中辦公費1.84萬元、手續費0.01萬元、電費0.59萬元、差旅費3.86萬元、培訓費0.10萬元、公務接待費0.36萬元、公務用車運行維護費0.51萬元、其他交通費用0.14萬元、工會經費0.4萬元);項目支出5.15萬元。本年度公用經費用于保障日常工作正常運轉,人員經費用于在職人員工資福利支出、對個人家庭的補助支出,項目支出主要用于專項協調工作經費等支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出62.59萬元,其中:人員經費54.79萬元(工資福利支出49.55萬元,其中基本工資12.19萬元、津補貼16.88萬元、績效工資17.84萬元、其他社會保障繳費2.64萬元;對個人和家庭補助支出5.24萬元,其中住房公積金5.1萬元、救濟費0.14萬元);公用經費(商品和服務支出)7.8萬元,其中辦公費1.84萬元、手續費0.01萬元、電費0.59萬元、差旅費3.86萬元、培訓費0.10萬元、公務接待費0.36萬元、公務用車運行維護費0.51萬元、其他交通費用0.14萬元、工會經費0.4萬元。

本年度一般公共預算財政撥款基本支出比年初預算50.38萬元增加12.21萬元,其中:人員經費支出比年初預算的44.64萬元增加10.15萬元;公用經費支出(商品服務支出)比年初預算的5.74萬元增加2.06萬元。

本年度基本支出比年初預算增加的主要原因是政策性增資導致的人員經費支出增加。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

全年共計支出“三公”經費3.68萬元,占預算5.35萬元的69%;其中公務接待費0.61萬元(國內公務接待14批次98人次)占預算1.85萬元的33%,公務用車運行維護費用3.07萬元占預算3.50萬元的88%。本年度本單位沒有因公出國(境)團組數及人數,單位保有公務用車1台。

本年度“三公”經費支出比年初預算減少1.67萬元,主要是嚴格公務用車管理,公務接待嚴格按程序審批,按標准接待,厲行節約的結果。

公務接待費主要用于正常工作運轉、高速公路建設協調以及項目爭取等事項接待;本單位保留一般公務用車1輛,公務用車運行維護費主要用于車輛運行的油料、維修、保養、保險等支出;本年度本單位沒有因公出國(境)團組數及人數,因此沒有因公出國(境)費支出。

第四部分:其他重要事項情況說明

一、機關運行經費情況說明

2016年度支出機關運行經費7.41萬元,其中:辦公費1.84萬元、手續費0.01萬元、電費0.59萬元、差旅費3.86萬元、培訓費0.10萬元、公務接待費0.36萬元、公務用車運行維護費0.51萬元、其他交通費用0.14萬元。

二、政府采購執行情況說明

根據本單位實存資産現狀和工作實際,2016年度本單位沒有資産配置預算及相關的政府采購計劃,沒有發生政府采購支出。

三、國有資産占有情況說明

巴东县高路办自2012年8月成立以来没有单独购置任何资产,本年度所使用的办公用房由县交通運輸局调剂无偿提供,所使用的办公设备及其他资产均属县宜巴高速公路建设协调指挥部所有。

四、決算收支增減變化情況說明

由于我單位2016年才成爲獨立預算單位,無上年度決算數據,因此本年度收支決算數據沒有上年度對照變化數據。

第五部分:專業名詞解釋

一、財政撥款(補助)收入:是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

三、項目支出:指爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

四、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

五 、公务用车运行维护费:指單位公務用車租用費、燃料費、維修、過橋過路費、保險費等支出。

高路辦2016年度部門決算公開表格(公開01表-公開09表).xls