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巴東縣港航管理所2017年預算公示情況
索 引 号:

JTYSJ-04_A/2019-0708001

發布機構:

交通運輸局

名 称:

巴東縣港航管理所2017年預算公示情況

分 类:

財政預決算

發文日期:

2018年12月10日

文 号:

主 题 词:

一、基本情況
(一)單位主要職責
1、貫徹執行黨和國家、省、州有關水運的方針、政策、法律法規和規範性文件。對全縣地方的航運、航道、港口業務實行統一管理,統一監督管理全縣通航水域內水運安全生産和航運秩序。
2、協調、組織編制全縣水運交通的發展規劃,宏觀調控全縣水運交通發展的規模、速度、方向,協調各種比例關系。
3、管理全縣地方航運工作,包括組織、培育和建立統一、開放、競爭、有序的水運市場,組織縣內水運企業及其運輸戶的籌建、開業、停業及航線設置,運力增減等方面的審核、報批工作,配合物價、稅務部門負責水運價格和票證的管理。
4、負責全縣港口管理工作,包括港區水域、陸域、岸線、港阜建設、使用、經營的管理,組織、協調、參與港口總體規劃和岸線規劃的編制以及港口的安全管理。
5、負責全縣地方船舶的技術改造工作,報批船舶標准化、系列化和技術改造的規劃,推廣節能經驗,指導和推動船舶優質化。
6、負責全縣地方航道管理工作,包括航道的規劃、開發、整治和疏浚養護以及助航設施、過船建築物等設施的維護與管理。
7、負責全縣地方水路運輸管理費、地方航道養護費、航政費、港務費的征收稽查和統一管理。
8、負責抓好全縣水運行業精神文明創建、職業道德教育、廉政建設、法制建設等工作,做好全縣水運工作的調查研究和先進經驗的交流與推廣工作。
9、負責組織定期和不定期的全縣水上交通安全檢查和宣傳活動,編制近、遠期水上交通安全的實施方案,搞好調查研究,總結推廣船舶(渡口)安全航行渡運經驗。指導各鄉(鎮)船舶管理工作,並進行督促檢查。
10、負責對全縣各類技術船員實施管理,組織辦理各類技術船員考試培訓、升級等的初審報批工作。在職能範圍內,辦理技術船員職務簽證,頒發船員適任證書,負責有關船員技術檔案管理等工作。
11、會同有關部門審理全縣(除長江幹線外)通航水域內的橋梁、跨河線路等工程方案,並實施監督。
12、負責並參與全縣水上交通事故的調查處理統計上報。
13、負責組織全縣海事人員的技術業務培訓。
14、承辦上級交辦的其他有關工作。
(二)機構情況人員情況
巴東縣港航管理所預算管理級次爲縣級預算級次,部門標識代碼爲交通運輸部。單位內設辦公室、航政股、運輸股、清江工作站、財務股等科室。單位編制人數18人,現有在編在崗職工18人,聘用人員7人、退休人員4人。其中一般預算財政撥款(補助)人員22人。預算車輛3台。海事執法4艘(清江2艘、長江2艘)
二、部門預算表
1、2017年財政撥款收支預算總表
2、2017年收入總表
3、2017年支出總表
4、2017年財政撥款收支預算總表
5、2017年政府性基金財政撥款支出表
6、2017年一般公共預算財政撥款支出表
7、2017年一般公共預算基本支出表
8、2017年財政撥款專項支出預算表
9、2017年財政撥款“三公”經費支出表
三、部門預算安排情況說明
一、關于巴東縣港航管理所2017年度部門預算收支情況總體說明
按照預算管理規定,巴東縣港航管理所2017年部門預算的編制實行綜合預算制度,即水路運輸管理所有收入和支出均納入預算管理,收入主要是財政撥款(補助)收入,支出主要包括社會保障就業支出、交通運輸支出、住房保障支出。
二、關于巴東縣港航管理所2017年度預算收入情況說明
巴東縣港航管理所2017年收入預算274.47萬元,
其中:財政撥款收入274.47萬元,占100%。
三、關于巴東縣港航管理所2017年度預算支出情況說明
巴东县港航管理所2017年支出预算274.47万元,其中:基本支出242.47万元占 88.34 %,项目支出32.00万元,占 11.66%。
四、關于巴東縣港航管理所2017年一般公共預算財政撥款情況說明
(一)财政拨款预算变化情况。巴东县港航管理所2017年财政拨款预算数274.47万元,占2017年收入的100%,比上年预算数增加 57.42万元,主要是政策性调整了工资标准,相应增加人员支出。
(二)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中包括基本支出和项目支出。主要用于社会保障支出23.56万元,占 8.58%;医疗卫生与计划生育支出10.22万元,占3.72 %;交通运输支出(行政运行和交通运输管理)227.19万元,占 82.78%;住房保障支出13.50万元,占4.92 %。
(三)財政撥款具體使用安排情況。
1、一般公共預算基本支出242.47萬元,主要人員經費219.29萬元,日常公用經費23.18萬元。工資支出177.86萬元(其中:基本工資56.62萬元、津貼補貼67.67萬元、其他社會保障支出12.73萬元、績效工資40.84萬元);商品服務支出23.18萬元(其中:辦公費2萬元、水費0.5萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、公務接待費1萬元、工會經費1.25萬元、福利費3.62萬元、公務車運行費7.5萬元);對個人和家庭補助支出41.43萬元(其中:退休費22.64萬元、住房公積金13.50萬元、物業補貼5.28萬元)。
2、巴東縣港航管理所2017年財政撥款專項支出32.00萬元。主要是長江幹線、清江流域水上安全監督管理費用25.00萬元,政府購買服務7萬元。
五、巴東縣港航管理所2017年財政撥款“三公經費”預算情況說明
2017年預算“三公經費”8.50萬元,較上年下降1萬元。其中公務接待1.00萬元,公務車運行費7.5萬元(3台執法車輛,),
六、采購情況說明
嚴格執行政府采購程序,在2017年配置資産預算中,由于安全管理工作職能的需要,相應增加辦公設備,需配置申請3台電腦、1台打印機,預算需要資金3萬元。

第四部分
名次解釋
1、財政撥款(補助)收入:指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款
2、其他收入:指除“財政撥款收入”等以外的上級交辦任務安排的資金。
3、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。
4、項目支出:指基本支出之外爲完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
5、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、公務車運行維護費:指單位公務車輛租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、安全獎勵費等支出




五、名詞解釋
1、財政撥款(補助)收入:是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:是指本單位取得的財政撥款收入以外的其他各項收入。
3、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
4、項目支出:指爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
5、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、公務用車運行維護費:指單位公務用車租用費、燃料費、維修、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

2017年部門預算表.xls