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2016年度巴東縣港航管理所部門決算公開
索 引 号:

JTYSJ-04_A/2019-0708002

發布機構:

交通運輸局

名 称:

2016年度巴東縣港航管理所部門決算公開

分 类:

財政預決算

發文日期:

2018年12月10日

文 号:

主 题 词:

第一部分:巴東縣港航管理所概況

一、單位職責

巴东县港航管理所是以巴东县交通運輸局为主管部门的副乡科级事业单位。主要职责为贯彻执行国家有关水运的法律、法规和政策,协调、组织编制全县水运交通的发展规划,依法对全县地方水运实施行业管理;负责全县地方航运、航道、港口监督管理;负责全县辖区内水上交通安全管理,编制近、远期水上交通安全方案并组织实施;指导各乡(镇)船舶管理工作,并进行督促检查。
二、機構設置
巴東縣港航管理所內設辦公室、財務室、航政股、運政股、工會等五個股室和清江工作站。單位預算級次爲一級預算單位,財務隸屬關系爲二級單位,使用事業單位會計制度。預算管理級次爲縣級預算級次,部門標識代碼爲交通運輸部。
三、人員構成
現有幹部職工29名。其中在編人員18名、退休幹部4名、聘用人員7人。

第二部分:2016年度部門決算公開報表

1、收入支出決算總表(公開01表)
2、收入決算表(公開02表)
3、支出決算表(公開03表)
4、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
5、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
9、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)

第三部分:2016年度部門決算情況說明

 一、本年收入支出決算情況說明
  本年度單位收入支出較上年有所下降,主要是項目投資有所減少,相應的收支都有下降。
  1、單位本年度實際收到的一般預算財政撥款收入471.87萬元,年初結轉結余項目905.97萬元,共計:1377.84萬元。與上年對比財政撥款收入下降48.1%,主要是長江幹線船舶標准化—老舊船舶拆改工作已基本完成。
  2、支出決算情況說明:
  本年支出1070.63万元,其中基本支出274.07万元,项目支出796.56万元。基本支出较上年增加主要是单位人员工资标准正常提高和人员增加,相应所有开支增加。项目支出较去年增加的主要原因一是加大了长江干线船舶标准化—老旧船舶更新改造的投入;二是新建趸船一艘用于水上安全监督管理。 2016年度未实施的长江干线船舶标准化—老旧船舶拆改资金307.21万元,决算是结转到下一年度。
  3、財政撥款收入支出決算總體情況
  本年一般公共預算財政撥款收入471.87萬元,上年結轉結余一般公共預算財政撥款905.97萬元,沒有政府性基金預算財政撥款。本年收入合計1377.84萬元。交通運輸支出1061.92萬元,住房保障支出8.71萬元,本年支出合計1070.63萬元,年末財政撥款結轉和結余307.21萬元,本年收支平衡。
  4、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (1)、總體情況
本年支出1070.63萬元,其中基本支出274.07萬元,項目支出796.56萬元。基本支出較上年增加主要是單位人員工資標准正常提高及新增人員,相應所有開支增加。項目支出較去年增加的主要原因是加大了長江幹線船舶標准化—老舊船舶拆改進度,  

(2)、支出結構情況
  基本支出274.07萬元,其中交通運輸支出265.36萬元,住房保障支出8.71萬元,較上年有所增加,主要是單位人員工資標准正常提高。項目支出796.56萬元,較上年有所增加,主要原因是加大了長江幹線船舶標准化—老舊船舶拆改進度,  

  5、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  2016年我所基本支出274.07萬元。分別爲基本支出-工資福利支出189.89萬元。其中:(基本工資支出59.64萬元;津貼補助18.82萬元;其他社會保障繳費支出7.17萬元,績效工資37.13萬元,其他工資福利支出67.13萬元,商品和服務類支出共計50.1萬元,其中:“三公經費”支出9.93萬元,辦公費支出0.65萬元,差旅費支56出8.93萬元,會議費1.2萬元,交通費(海事執法艇4艘)15.06萬元,其他商品服務支出8.91萬元;對個人和家庭補助支出共計34.09萬元。支出與預算持平,基本支出與上年對比增加,原因主要是單位人員工資標准正常提高。支出相應增加。
  6、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  2016年我单位三公经费主要是车辆运行费7.49万元,公务接待费2.44万元,本年支出合计9.93万元。较上年大幅下降。主要严格按照县里“五个严禁”,“ 四个不准”的要求,严格控制,厉行节约。
  巴东县港航管理所是执法单位,有执法车辆3台,严格按照每台2.5万元车辆运行费开支,公务接待2.44万元,接待 43 批次344人次,较上年下降46%。单位没有出国出境费用开支。
  7、機關運行經費情況說明,2016年我所基本支出274.07萬元,其中公用經費支出50.10萬元,社會保障繳費7.17萬元,用于職工工資及補貼、績效189.89萬元。基本正常運轉。
  8、
政府采購情況說明,2016年度政府采購較上年有所增加。主要是新建趸船一艘240萬元,嚴格按照政府采購的相關程序,在政務網上公開招投標而決定。


第四部分:名詞解釋

  一、財政撥款(補助)收入:是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  二、其他收入:是指本單位取得的財政撥款收入以外的其他各項收入。
  三、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
  四、項目支出:指爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
  五、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
  六 、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费。

2016年港航所決算公示表.xls