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縣水利水産局2017年部門預算公示
索 引 号:

SLJ-04_A/2019-0708001

發布機構:

水利局

名 称:

縣水利水産局2017年部門預算公示

分 类:

財政預決算

發文日期:

2018年11月26日

文 号:

主 题 词:

第一部分

巴東縣水利水産局概況

一、主要職能

(一)負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國漁業法》及《恩施土家族苗族自治州水土保持條例》等法律法規的貫徹實施和監督檢查,推進全縣水利水産行業依法行政工作,研究擬訂全縣水利水産工作的方針政策和實施辦法等,經批准後組織實施。

(二)負責保障全縣水資源與水産資源的合理開發利用,擬訂全縣水利水産發展及戰略規劃和政策,組織編制全縣重要河流的綜合規劃、專業規劃等重大水利規劃。

(三)負責提出全縣水利水産固定資産投資規模和方向,監督管理國家、省、州審批、核准的全縣水利水産規劃內和年度計劃規模內固定資産投資項目,負責提出縣級財政性資金的水利投資安排建議。

(四)負責全縣生活、生産經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理,擬訂全縣和跨鄉鎮水資源中長期供求規劃、水量分配方案並監督實施。組織開展水資源和水能資源調查評價工作,負責全縣重要河流與重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。指導、組織、協調全縣農村飲水安全工程建設與管理工作。

(五)負責全縣水資源與水産資源保護工作,組織編制水資源與水産資源保護規劃,組織擬訂重要河流的水功能區劃並監督實施,核定水域納汙能力,提出限制排汙總量建議,指導飲用水水源保護工作,指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

(六)負責防治水旱災害,承擔縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全縣防汛抗旱工作,對重要水庫、河流和跨鄉鎮水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,編制巴東縣防汛抗旱應急預案並組織實施。指導水利突發公共事件的應急管理工作。

(七)負責全縣節約用水工作。擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃,制定有關標准,指導和推動節水型社會建設工作。

(八)指導、組織全縣水利設施、水域及其岸線的管理與保護,主管全縣河道、水庫水利工作,指導縣內河流、水庫的治理和開發,指導、組織水利工程建設與運行管理,組織實施具有控制性的或跨鄉鎮及跨流域的重要水利工程建設與運行管理,指導、監督全縣河道采砂的統一管理工作。

(九)指導全縣水土保持工作。

(十)指導全縣農村水利工作,組織協調農田水利基本建設,指導、協調節水灌溉等工程建設與管理,指導、協調農村水利社會化服務體系建設工作。

(十一)負責全縣水能資源的開發利用管理工作,指導、組織和實施水能資源規劃編制、設計審查、建設監管、水庫防汛調度等方面的工作。指導、組織水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

(十二)負責縣內重大涉水違法事件的查處,協調跨鄉鎮水事糾紛,指導、組織全縣水政監察、水行政執法、漁政執法和水利規費征收工作。依法監督水利水産行業安全生産工作,組織、指導水庫、水電站大壩的安全監管,組織、指導水利水産建設市場的監督管理,組織實施水利水産工程建設的監督。

(十三)開展全縣水利水産科技、教育和對外合作工作。組織開展全縣水利水産行業質量監督工作,組織擬訂全縣水利水産行業的有關技術標准、規程規範並監督實施。承擔全縣水利水産統計工作。組織開展全縣水利水産行業對外交流工作。

(十四)承辦上級交辦的其他事項。

二、內設機構

根據上述職責,縣水利水産局設8個內設機構:

(一)办公室。协助局領導搞好组织协调工作;承办局委会和局长办公会决定的事项;对各股室工作进行综合协调;负责起草局机关重要文件、报告和总结;负责重大会议的组织;负责秘书、宣传、政务信息、公文、档案、保密、方志、信访及内部规章制度建设;负责人大议案、政协提案的答复和处理;负责机关安全保卫、环境绿化、车辆管理等机关后勤行政管理工作。负责局机关及所属事業單位的党群工作、思想政治工作和精神文明建设工作;负责纪检监察工作;负责局机关及所属事業單位人事、机构编制、保险、工资、福利工作及老干部工作。完成局党组和局委会交办的其它工作。

(二)計劃財務股。負責在本系統貫徹落實《中華人民共和國會計法》,指導全縣水利水産系統的財務、會計工作;負責全局的計劃工作。研究擬訂全縣水利水産行業經濟調節措施,組織籌措水利水産建設資金,負責水利規費使用和監督;負責水利事業經費的使用和管理;負責全縣水利水産系統國有資産監督管理;負責機關財務管理工作;負責全縣水利水産行業經費和監督使用,負責系統內的水利、電力、水産工程財務管理審計,歸口管理全縣水利水産系統工程的竣工決算和財務移交;負責局屬各單位的年度審計、離任審計及其他審計工作。完成局黨組和局委會交辦的其它工作。

(三)水利水産股。組織編制全縣水利水産發展戰略、總體規劃、流域規劃、中長期規劃和年度計劃。負責全縣水利系統所有規劃的審核,負責系統內所有工程(設計、圖紙、概預算)的技術審定;組織水利建設項目的縣級驗收;編制河道整治、水庫、渠道加固及配套工程規劃和計劃,負責項目初審;負責系統內工程建設項目的申報、評估、技術咨詢,科技成果申報工作;組織研究解決水利工程建設中的疑難技術問題;組織職工業務技術培訓。主管全縣水利水産基建、農田水利、鄉鎮供水和農村飲水工作;負責灌排區和機電排灌站的建設和管理;組織指導農村水利社會化服務體系建設,負責農村節水和水産工作。負責小流域治理實施、總結推廣工作。負責農田水利基本建設工作。負責各項水利工程的統計年報工作。負責指導全縣水土保持工作。

(四)漁政監督管理站。貫徹實施《漁業法》,負責全縣漁業資源保護和開發利用;查處重大漁業糾紛案件和汙染案件,維護漁業生産秩序。保障漁業生産經營者的合法權益;指導全縣水生野生動物保護、繁殖及自然保護區規劃、建設和管理;編制全縣漁業發展中長期規劃、年度指導計劃,指導全縣水産科技普及和推廣體系建設,負責全縣漁業對外經濟技術合作、交流引進和管理;指導塘堰、水庫、河流等水面的綜合開發利用,指導全行業綜合經營,負責綜合經營的計劃、年報工作;歸口管理水利水産等統計工作。完成局黨組和局委會交辦的其它工作。

(五)水政及水資源股。負責水利、水保、水産有關法規的宣傳教育工作,貫徹落實水利水産行業政策法規,承辦水利水産行政案件的複議工作及水事案件聽證會的組織工作。負責水利水産規費的征收、上解管理工作。負責水資源的統一管理和保護工作,包括水量的總體平衡、水質的監測調查和評價;歸口協調鄉(鎮)間和部門間的水事糾紛;負責貫徹執行取水許可制度,取水許可證的頒發和年審;負責全縣節約用水和水資源規劃工作;會同有關部門擬訂跨鄉(鎮)的水量分配方案及水資源分配方案的審批。負責入河排汙口的監督管理和審批工作。負責跨河工程、防洪工程,沿河建築的審批。完成局黨組和局委會交辦的其它工作。

(六)農電股。負責編制全縣流域開發規劃的申報審查工作;負責水利系統內並配合其它水電項目的申報、評審及立項的前期工作;負責水利系統農村電氣化的申報組織工作。完成局黨組和局委會交辦的其它工作。

(七)建設及質量管理股。貫徹實施水利工程建設的政策法規、規章制度,對全縣水利工程建設進行行業管理,管理全縣水利建設市場,監督、指導全縣水利工程建設實行法人負責制、招投標制、建設監理制、合同管理制;主管水利建設項目的招投標業務,負責水利行業勘察、設計、施工、監理、咨詢、招標代理機構等單位的資格審查和申報及其從業人員的資格管理工作;負責水利建設項目的報建、審批;負責工程開工審批;指導全縣水利行業的質量管理;組織工程質量檢查驗收。歸口管理全縣河道堤防、水庫工程和水庫灌區幹渠,負責水庫及除險加固項目的管理,擬訂水庫管理規章規程,指導全縣河堤和水庫大壩的監測、維修和養護工作,對水庫大壩安全實施監督管理;協調解決水庫水源供求矛盾。配合有關部門組織水庫、河道防汛抗旱調度工作和編報中型水庫汛期調度運用方案及審批小型水庫汛期控制運用計劃。完成局黨組和局委會交辦的其它工作。

(八)安全生産監督管理股。負責河道采砂的統一管理和監督檢查;對采砂影響防洪安全、河勢穩定、堤防安全實行監管;負責水産養殖、漁業捕撈船舶的安全監管工作。履行全縣水利工程建設安全生産監督管理職責;負責直屬企事業單位和各鄉鎮水利水産服務中心的安全監督管理工作;負責全縣水利工程建設管理與運行管理的安全監督工作。協助防汛抗旱指揮部辦公室開展大壩、水庫、江堤、河堤、湖泊、水渠以及農村山塘的安全監控工作,指導、協調鄉鎮人民政府和部門做好決堤、垮壩事故的防範工作。組織開展全縣水利工程隱患排查、評估、治理、管理工作,建立全縣水利工程各類隱患基礎數據庫和重大隱患信息管理系統。積極排查因受洪水、泥石流、淤積等自然災害影響有可能引發病險水庫大壩、水電站大壩、河堤的潰壩、潰堤等事故災難的隱患,並及時將有可能導致的後果、發展趨勢向有關方面通報。根據全縣水利安全生産形勢,研究、提出防範水利事故的對策

和措施。負責組織編制全縣水利工程安全生産事故應急預案並組織演練。組織或參加水利工程安全事故的應急救援和調查處理。負責對全縣漁業水上交通安全進行監督管理。負責水利系統從業人員的安全生産教育培訓考核工作。完成局黨組和局委會交辦的其它工作。

三、專設機構

縣防汛抗旱指揮部辦公室。負責縣防汛抗旱指揮部日常工作;組織、協調、指導、監督全縣防汛抗旱工作;組織實施重要水庫、河流和重要水工程防汛抗旱調度和應急水量調度;編制縣防汛抗旱應急預案並組織實施;負責全縣水旱災情發布,指導、監督重要水庫、河流防汛演練和抗洪搶險工作;組織、協調、指導山洪等災害防禦工作、城市防洪工作以及蓄滯洪區安全建設、管理和運用補償工作,負責洪泛區、蓄滯洪區和防洪保護區的洪水影響評價工作;指導水利突發公共事件的應急管理工作。

第二部分

巴東縣水利水産局2017年部門預算表

 單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

財政撥款收入

 649.69

(各單位根據適用科目列示到“項”)


事業收入

 175

基本支出

774.69

事業單位經營收入


項目支出

50

其他收入




























本年收入合計

824.69 

本年支出合計

824.69

上年結轉


結轉下年






收入總計

824.69

支出總計

 824.69

巴東縣水利水産局2017年收支預算總表





 單位:萬元



科目編碼

科目名稱

合計

其中



基本支出

項目支出

其他支出





21303

事業運行

824.69

599.69

50

175




































巴東縣水利水産局2017年部門收入總體情況表








單位:萬元



單位

編碼

合計

财政拨款 (补助)



事業

收入

事業單位經營收入

其他收入

动用事業基金



小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款



 

306001

1

2

3

4

5

6

7

8



824.69

649.69

649.69

0.00

175.00

0.00

0.00

0.00



824.69

649.69

649.69

0.00

175.00

0.00

0.00

0.00



824.69

649.69

649.69

0.00

175.00

0.00

0.00

0.00





















巴東縣水利水産局2017年部門支出總體情況表







單位:萬元

科目 編碼

單位名称(科目)

合 计

基本支出

項目

支出

事業單位
  经营支出

对附属單位补助支出

其他支出

小計

人員

支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8


合計

824.69

774.69

552.09

222.6

50.00

0

0

0

306001

水利水産局

824.69

774.69

552.09

222.6

50.00

0

0

0

2130302

一般行政管理事務(水利)

7.00

0

0

0

7.00

0

0

0

2101101

行政單位 医疗

20.82

20.82

20.82

0

0

0

0

0

2080504

未归口管理的行政單位离退休

6.77

6.77

6.77

0

0.0000

0

0

0

2130311

水資源管理與保護

20.00

0

0

0

20.00

0

0

0

2130309

水利执法 监督

15.00

0

0

0

15.00

0

0

0

2130304

水利行業業務管理

556.69

556.69

334.09

222.6

0

0

0

0

2080599

其他行政事業單位离退休支出

16.44

16.44

16.44

0

0

0

0

0

2130314

防汛

8.00

0

0

0

8.00

0

0

0

2210201

住房公積金

26.03

26.03

26.03

0

0

0

0

0


巴东县水利水産局2017年一般公共预算支出表




單位:萬元


科目編碼

科目名稱

預算數

其 中


基本支出

項目支出



21303

事業運行

649.69

599.69

50














巴东县水利水産局2017年一般公共预算基本支出表




單位:萬元


科目編碼

科目名稱

預算數

其 中


人員经费

日常公用經費




合計

649.69

552.09

97.6



人員经费

350.39

350.39



2130304

基本工資


105.26



2130304

績效工資


40.1



2130304

獎金


4.89



2130304

津補貼


167.14



2130304

在職物業補貼


8.23



2100502

基本醫療保險


20.82



2130304

其他社會保障繳費


3.6



2130304

其他工資福利支出


0.35




商品服務支出

97.6


97.6


2130304

辦公費



4


2130304

水費



0.5


2130304

電費



0.5


2130304

差旅費



9


2130304

會議費



0.5


2130304

培訓費



0.5


2130304

勞務費



0.4


2130304

公務接待



5


2130304

工會經費



2.43


2130304

福利費



9.67


2130304

公務用車運行維護費



2.5


2130304

其他交通費



12.6


2130304

水利體制改革和水資源費征收經費



20


2130304

水政執法大隊經費、漁政執法船



15


2130304

政府購買服務



7


2130304

山洪災害



3


2130304

防汛抗旱經費



5



對個人和家庭補助

201.7

201.7



2130304

生活補助


4.51



2080599

退休費


164.39



2210201

住房公積金


26.03



2130304

退休物業補貼


6.77



巴东县水利水産局2017年財政撥款“三公”经费支出表


單位:萬元

項目

預算數

合計

7.5

1、因公出國(境)費


2、公務接待费

5

3、公務用車費

2.5

其中:公務用車運行維護費

2.5

公務用車購置費


巴东县水利水産局2017年财政专项预算表




單位:萬元

項目

預算數

合計

50

1水利體制改革和水資源費征收經費

20

2、水政執法大隊經費、漁政執法船

15

3、政府購買服務

7

4、山洪災害

3

5、防汛抗旱經費

5

第三部分

巴东县水利水産局2017年部门预算

一、关于巴东县水利水産局2017年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,巴东县水利水産局2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:財政撥款收入、其他收入;支出包括:人員经费支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出、項目支出。巴东县水利水産局2017年收支总预算824.69万元。

二、关于巴东县水利水産局2017年部门预算收入情况说明

巴东县水利水産局2017年收入预算824.69万元,其中:財政撥款收入649.69万元,占78.78%;其他收入175万元,占21.22%;

三、关于巴东县水利水産局2017年部门预算支出情况说明

巴东县水利水産局2017年支出预算824.69万元,其中基本支出774.69万元,占93.94%;項目支出50万元,占6.06%。

四、关于巴东县水利水産局2017年一般公共預算財政撥款情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况。巴东县水利水産局2017年財政撥款預算數649.69万元,占2017年收入总额的78.78%。2017年財政撥款預算數比2016年財政撥款預算數增加182.4万元, 主要原因是工資增加。

(二)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拨款用于以下三方面:人員经费支出占53.93%,商品服務支出占15.02%,對個人和家庭補助支出占31.05%。

(三)财政拨款具体使用安排情况。2017年財政撥款預算數为649.69万元,具体使用情况如下:

1.人員经费支出项。2017年財政撥款預算數为350.39万元。主要用于:在职人員基本工資、津贴补贴、社会保障缴费等人員经费支出。此项支出比2016年財政撥款預算數增加92.11万元,主要原因是工資增加。

2.商品服務支出项。2017年財政撥款預算數为97.6万元。主要用于:一是机关行政管理工作。包括专项50万元,公務接待费5万元,工會經費2.43万元,福利費9.67万元,公务用车维护费2.5万元。二是項目工作。包括水政执法大队经费和渔政执法船费用15万元,水利體制改革和水資源費征收經費20万元,政府采购服务7万元,山洪災害预警费用3万元,防汛抗旱經費5万元。此项支出比2016年財政撥款預算數增加53.49万元,主要原因是日常工作经费人均调增和水资源征收经费及水利体制改革经费增加。

3.對個人和家庭補助支出。 2017年財政撥款預算數为201.7万元。主要用于:退休費164.39万元、生活補助4.51万元,住房公積金26.03万元,退休人員物业补贴6.77万元。此项支出比2016年財政撥款預算數增加40.8万元,主要是退休人員增加了2人及退休費增加。

五、关于巴东县水利水産局2017年一般公共预算基本支出情况说明

巴东县水利水産局2017年一般公共预算基本支出649.69万元,其中人員经费552.09万元,日常公用經費97.6万元。2017年一般公共预算基本支出預算數比2016年財政撥款預算數增加182.4万元, 主要原因是人員增加、工资增长及日常公用經費人均调增。

六、关于巴东县水利水産局2017年財政撥款三公經費預算情況說明

2017年財政撥款三公经费預算數7.5万元,其中:公務接待费5万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。此项支出与2016年財政撥款預算數减少7.5万元, 主要原因:繼續壓縮“三公”經費費。

七、政府采購安排情況說明

2017年政府采购预算总价12.5万元,全部为通用设备购置,其中台式电脑8台合計4万元,手提电脑5台合計4万元,空调5台合計1.7万元,打印机5台合計1.8万元,复印机一台合計1万元。

 名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指省財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指除上述“財政撥款收入”以外的其他非税收入。

(三)人員经费支出:指在职人員工资、津贴补贴、社会保障缴费等人員支出。

(四)商品服務支出:主要指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員支出和公用支出。

(五)對個人和家庭補助支出:主要指退休費、住房公積金、生活補助。

(六)項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事業发展目标所发生的支出。