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縣水利水産局2016年度部門決算公開
索 引 号:

SLJ-04_A/2019-0708002

發布機構:

水利局

名 称:

縣水利水産局2016年度部門決算公開

分 类:

財政預決算

發文日期:

2018年11月26日

文 号:

主 题 词:

第一部分:單位概況

1、單位職責

負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國漁業法》及《恩施土家族苗族自治州水土保持條例》等法律法規的貫徹實施和監督檢查;推進全縣水利水産行業依法行政工作、研究擬訂全縣水利水産工作的方針政策和實施辦法等.

2、機構設置

內設辦公室、人事股、水利水産股、水政及水資源股、農電股、水利工程建設質量監督股、項目辦、計劃財務股、水政執法大隊九個職能股室,專設縣防汛抗旱指揮部.

3、人員構成

現有在職職工34人,其中:公務員編制17人,參照公務員管理事業編制17人,退休人員30人(社保2人)。

第二部分:2016年度部門決算公開報表

詳見附表

第三部分:2016年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

本年度我局預算內收入、支出總額爲29524723.6元,包括預算內基本支出7154723.6元,其中人員經費收入、支出6538135.6元,日常公用經費收入、支出616588.00元。年初預算4848376.62元(巴財預〔2016〕12號),年中調整增加2306346.98元,調整增加爲漁政執法艇購置配套60000.00元(巴財預便字〔2016〕59號),半年調整增加人員經費339800.00元(巴財預〔2016〕138號),下半年調整增加人員經費1057200.00元(巴財預〔2016〕221號),追加2016年4月至2016年12月養老保險個人繳部分6694.32元(巴財預〔2016〕242號),追加2014年10月至2016年3月養老保險個人繳部分32752.66元(巴財預〔2016〕251號),追加調資及一次性死亡怃恤等809900.00元(巴財預〔2016〕285號、336號)。較2015年基本支出增加部分爲補2014年10月至2015年12月人員經費。預算內項目支出22370000.00元,其中基本建設類項目收入支出12670000.00元,行政事業類項目收入支出9700000.00元。預算外資金收入支出346956.00元。其中代收代付德賽電業水流坪用地補貼款80000元,代收代付湖北省水産局委托管理維護人工魚巢建設費用60000.00元,局工會個人上繳6956.00元,省水産局撥入漁業種質資源保護項目費200000.00元.

2、收入決算情況說明

本年度我局預算內收入總額爲29524723.6元,包括預算內基本支出7154723.6元,其中工資福利收入3805280.57元,商品服務收入616588.00元,對個人和家庭的補助收入2732855.03元,含住房公積金414232.98元。預算內項目收入22370000.00元,農田水利項目1000000元,水土保持200000元、防汛5330000.00元,飲水安全8340000元,水電站7500000元,年中調整增加2306346.98元爲2014年10月至2016年12月調資、養老保險及一次性死亡怃恤、漁政執法艇購置配套等。較2015年收入增加部分爲補2014年10月至2015年12月人員經費。

預算外資金收入346956.00元。其中代收德賽電業水流坪用地補貼款80000元,代收湖北省水産局委托管理維護人工魚巢建設費用60000.00元,局工會個人上繳6956.00元,省水産局撥入漁業種質資源保護項目費200000.00元.

3、支出決算情況說明

本年度我局預算內支出總額爲29524723.6元,包括預算內基本支出7154723.6元,其中工資福利支出3805280.57元,商品服務支出616588.00元,其中辦公設備及執法裝備購置86640.00元,對個人和家庭的補助支出2732855.03元,含住房公積金414232.98元。預算內項目支出22370000.00元,農田水利項目1000000元,水土保持200000元、防汛5330000.00元,飲水安全8340000元,水電站7500000元,年中調整增加2306346.98元爲2014年10月至2016年12月調資、養老保險及一次性死亡怃恤、漁政執法艇購置配套等。較2015年基本支出增加部分爲補2014年10月至2015年12月人員經費。

預算外資金支出346956.00元。其中代付德賽電業水流坪用地補貼款80000元,代付湖北省水産局委托管理維護人工魚巢建設費用60000.00元,局工會支出6956.00元,漁業種質資源保護項目費支出200000.00元.

4、財政撥款收入支出決算總體情況

本年度我局預算內收入、支出總額爲29524723.6元,包括預算內基本支出7154723.6元,其中工資福利支出3805280.57元,商品服務支出616588.00元,其中辦公設備及執法裝備購置86640.00元,對個人和家庭的補助支出2732855.03元,含住房公積金414232.98元。預算內項目支出22370000.00元,農田水利項目1000000元,水土保持200000元、防汛5330000.00元,飲水安全8340000元,水電站7500000元,年中調整增加2306346.98元爲2014年10月至2016年12月調資、養老保險及一次性死亡怃恤、漁政執法艇購置配套等。較2015年基本支出增加部分爲補2014年10月至2015年12月人員經費。

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1)總體情況。

本年度我局預算內支出總額爲29524723.6元,包括預算內基本支出7154723.6元,預算內項目支出22370000.00元。預、決算當年收入支出無差異。

2)支出結構情況。

本當年人員經費收入支出占總收入支出的21.89,日常公用經費收入支出占總收入支出的3.23,防汛收入支出占總收入支出的17.84,水土保持收入支出占總收入支出的0.67,農田水利收入支出占總收入支出的3.35,辦公設備購置收入支出占總收入支出的0.29,农村饮水安全工程收入支出占总收入支出的 27.92,水電站收入支出占總收入支出的25.1.

3)支出具體用途情況。

本年度我局預算內收入、支出總額爲29524723.6元,包括預算內基本支出7154723.6元,工資福利支出3805280.57元,其中基本工資949255元,津貼補貼1046883.84元,獎金1315177.26元,社會保障繳費324017.47元,績效工資169947元。商品服務支出616588.00元,其中辦公費115128.98元,水費8038.8元,電費3659.68元,差旅費199273.86元,維護費3500.00元,會議費7312.00元,培訓費500.00元,公務接待21932.5元(10批次80人),勞務費76368.17元,工會經費12523.5元,公務用車1台,運行維護費12538.00元,其他交通費用3050.00元,其他商品服務支出152762.51元,設備及執法裝備購置86640.00元,對個人和家庭的補助支出2732855.03元,含住房公積金414232.98元,其中退休費1386031.1元,撫恤金226886.00元,生活補助188416.55元,獎勵金484788.4元,其他對個人和家庭補助32500.00元。年中調整增加2306346.98元爲2014年10月至2016年12月調資、養老保險及一次性死亡怃恤、漁政執法艇購置配套等。較2015年基本支出增加部分爲補2014年10月至2015年12月人員經費。預算內項目支出22370000.00元,農田水利項目1000000元,水土保持200000元、防汛5330000.00元,飲水安全8340000元,水電站7500000元。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

其他商品服務支出主要列支漁政執法設備購置及費用,其他對個人和家庭補助支出主要列支退休職工的兩個節日慰問費。人均基本支出112568.32元。

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

三公經費”支出情況:全年公務接待31180.5元(其中一般預算財政撥款支出21932.5元,其他資金支出9248.00元),較上年減少20001.5元,較預算安排減少68819.5元,主要用于上級業務檢查、驗收,公務用車維護費42305.00元(其中一般預算財政撥款支出29767元,其他資金支出12538元),較上年減少39596.84元,較預算安排減少7695.00元,與上年相比減少了車改後車輛經費。

全年會議費支出12522.00元(其中一般預算財政撥款支出7312.00元,其他資金支出5210.00元),較上年增加6824.00元。

第四部分:其他重要事項情況說明

1、機關運行經費情況說明

本年度我局一般公共預算財政撥款安排的基本支出715.47萬元,較上年增加190.88萬元,主要增支原因是本年度按照國家統一政策口徑,補發我局所屬參公管理及事業人員2014年10月至2016年12月工資標准調整所致。而日常公用經費開支由2015年的55.06萬元增加到61.66萬元,增加6.6萬元,增加部分爲漁政執法艇購置費。我局堅決貫徹執行中央、省、州、縣等有關從嚴治黨、增收節支、厲行節約的制度及要求,從而使本年度“三公”經費支出數持續下降。

2、政府采購支出情況說明

本年度我局政府采購支出336640.00元,包括采購漁政執法艇一艘,價值250000.00元,台式計算機及打印機等價值67840.00元,執法記錄伩9000.00元,食堂購風櫃9800.00元。資金來源爲預算安排的日常公用經費資金,且都按照政府采購有關規定辦理了相應審批手續。

3、國有資産占有情況說明

年末固定資産總價58160046.00元,其中土地、房屋及構築物55904000.00元,占固定資産總價的96.12,通用設備461548.00元,占固定資産總價的0.79,交通設備1435168.00元,占固定資産總價的2.47,專用設備111040.00元,占固定資産總價的0.19,辦公家具248290.00元,占固定資産總價的0.43。較上年辦公設備及執法裝備購置增加336640.00元,國資清查房屋調劑、通用設備報廢及車改車輛減少合計1319034.04元。無形資産48112015.5元。負債部分其他應收款主要爲曆年來項目跨年度實施欠撥數,其他應付款主要爲借入前期費及跨年實施項目部分。

4、預算績效管理工作開展情況按照《巴東縣2016年度部門(單位)整體支出績效評價方案》的通知(巴財績效[2017]169號)、《巴東縣人民政府關于推進預算績效管理的意見》(巴政發[2013]6號)、縣財政局關于印發《巴東縣財政資金績效評價實施暫行辦法》的通知(巴財績效〔2013〕273號)文件精神以及本部門職能、規劃、年度工作計劃,部門預算資金和財務會計制度,財政部門預算批複、部門年度預算執行情況、年度決算報告,部門整體支出績效目標等資料,遵循“科學性、規範性、客觀性和公正性”的原則,采取規範的績效評價流程,對縣水利水産局2016度財政資金整體支出實施績效評價。

巴東縣水利水産局遵循“客觀、公正、公開、科學、規範”的原則,根據項目特點、項目單位基本情況、整體支出績效情況、績效評價結果、存在的問題及改進措施和建議進行了定量分析和定性分析。根據項目要求采用社會公衆滿意度調查問卷等方式對項目績效進行了全面的評價。

評價過程分前期組織、現場評價、社會調查等環節,從自評的結果看,評價小組依據自評材料、佐證材料進行審核、分析與評分,巴東縣水利水産局自評分爲90分,自評等級良好。與此同時,通過本單位派發90份調查問卷,收回90份問卷,在本項目報告中裝訂20份(A、B、C類各10份)作爲佐證材料,社會公衆滿意率達95%。

第五部分:名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指省財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指除上述“財政撥款收入”以外的其他非稅收入。

(三)人員經費支出:指在職人員工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員支出。

(四)商品服務支出:主要指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)對個人和家庭補助支出:主要指退休費、住房公積金、生活補助。

(六)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。